黄石市红十字会2024年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市红十字会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市红十字会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市红十字会2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市红十字会概况
一、部门主要职责
（一）主要职能
（1）贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕市委和省红十字会的工作部署，确定全市红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全市红十字会工作。
（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）参加国际人道主义救援工作。
（6）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（7）宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（11）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，我会部门决算由实行独立核算我会本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入我会是2024年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1、黄石市红十字会（本级）
我会是财政全额拨款的参公事业单位，内设办公室（监事会工作部）和业务部两个部门。市红十字会机关核定编制6名（在编在岗5名，在编不在岗1名市政协办公），其中常务副会长1名（正县级），专职副会长1名（副县级），秘书长1名，一级科员2名。聘用人员2名，退休人员2名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为309.99万元。与2023年度相比，收、支总计各增加43.91万元，增长16.5 %，主要原因是本年度增加博爱家园项目及救护培训项目政府性基金34.9万。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计309.99万元，与2023年度相比，收入合计增加43.91万元，增长16.5%。其中：财政拨款收入306.91万元，占本年收入99%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入3.08万元，占本年收入1 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计309.99万元，与2023年度相比，支出合计增加43.91万元，增长16.5%。其中：基本支出208.59万元，占本年支出67%；项目支出101.39万元，占本年支出33%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为306.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.84万元，增长16.5%。主要原因是本年度增加博爱家园项目及救护培训项目政府性基金34.9万。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 247.45万元，比2023年度决算数增加5.94万元。增加2.5%，主要原因是人员调出做实职业年金及补保险调工资。政府性基金预算财政拨款收入59.46万元，比2023年度决算数增加34.9万元。增加主要原因是本年度增加博爱家园项目及救护培训项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出247.45万元，占本年支出合计的67 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.94万元，增长2.5%。主要原因是人员调出做实职业年金及补保险调工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出247.45万元，主要用于以下方面：
1. 红十字事业行政运行支出26.34万元，占10.6%。主要是用于人员支出和公用支出。
2. 其他红十字事业支出221.11万元，占89.4%。主要用于人员支出和公用支出，红十字救护培训、红十字宣传、应急救护基地租金等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.87万元，支出决算为247.45万元，完成年初预算的110.5%。其中：
1.一般公共服务支出红十字事业行政运行支出。年初预算为0万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调出做实职业年金及补保险调工资。
2. 一般公共服务支其他红十字事业支出。年初预算为223.87万元，支出决算为221.11万元，完成年初预算的98.8%，支出决算数小于年初预算数2.76万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出207.46万元，其中：
人员经费187.77万元，主要包括：基本工资30.87万元、津贴补贴23.33万元、奖金21.89万元、绩效工资26.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.49万元、职业年金缴费27.99万元、职工基本医疗保险缴费8.39万元、公务员医疗补助缴费6.31万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金12.89万元、其他工资福利支出9.31万元、退休费7.7万元。
公用经费19.69万元，主要包括：办公费0.06万元、电费1.2万元、邮电费0.01万元、差旅费2.24万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.56万元、委托业务费0.1万元、工会经费2.06万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用5.48万元、其他商品和服务支出0.21万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入59.46万元，本年支出59.46万万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一) 彩票公益金安排的支出用于红十字事业(2296002)。支出决算为10万元，主要用于博爱送万家物资支出。
(二) 彩票公益金安排的支出用于红十字事业(2296005)。支出决算为49.46万元，主要用于博爱家园项目、荆楚行项目及救护员培训项目等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本会2024年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的45%。较上年减少0.67万元，下降22.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度减少了招待费用及公务用车费用。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少了招待次数，公务用车出行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。较上年无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无增减变化。
2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为1.95万元，完成全年预算的48.7%；较上年减少0.28 万元，下降12.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子压减 “三公”费用。决算数较上年减少的主要原因：严格按照公务用车要求，落实过紧日子压减公务用车费用。
其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.95万元，主要用于汽车的燃油费、保险费、维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的30%，较上年减少0.39万元，下降56.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子压减 公务接待费用。
其中：
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展检查调研工作。2024年共接待国内来访团组4个，16人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本会2024年度机关运行经费支出19.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年上年决算数减少0.36万元，降低1.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位） 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门（单位）公开的政府采购金额的计算口径为：本部门（单位）纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2024 年每个季度都会进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对于项目支出进度进行分析，对于支出进度较慢或者较快的情况，在下一个季度进行调整，保证项目支出进度达到序时进度要求，提高资金使用效率，实现绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年目标实际已经完成，2025年将持续探索筹资工作，扩大“博爱送万家”人道救助品牌影响力，吸引更多部门单位参与“博爱送万家”项目筹资，持续增加“博爱送万家”救助对象覆盖面，继续开展“救命神器在身边”专项筹资工作，进一步扩大全市公共场所AED覆盖率，做实人道救助，优化应急救护培训，推动人体器官捐献工作，红十字阵地建设工作，拓宽宣传渠道，增强群众知晓率，扩大红十字影响力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算99.99％。主要产出和效益：一是应急救援能力建设，备灾救灾水平显著提升，新建1个省级红十字水上救护站；二是不断推进社会主义精神文明建设,新建2个省级社区博爱家园、12个市级社区博爱家园、7个“人道公益荆楚行”项目都已建设完成
项目绩效自评综述2024年目标均已完成。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。2024 年每个季度都会进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对于项目支出进度进行分析，对于支出进度较慢或者较快的情况，在下一个季度进行调整，保证项目支出进度达到序时进度要求，提高资金使用效率，实现绩效目标。
十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明
我会无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我会无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1、社会保障和就业支出类红十字事业，2081601红十字事业行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业支出类红十字事业，2081699其他红十字事业支出：反映其他用于红十字事业方面的支出。
3、社会福利的彩票公益金支出，2296002彩票公益金安排的支出：反映用于红十字事业的社会福利的彩票公益金的支出。
4、其他支出类彩票公益金安排的支出，2296005彩票公益金安排的支出：反映用于红十字事业的彩票公益金的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词：我会无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
二、2024年度专项工作经费项目绩效评价自评表或（报告）
