黄石市红十字会2025年度部门决算

附件2                                           

黄石市红十字会2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市红十字会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市红十字会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市红十字会概况

一、   部门主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕市委和省红十字会的工作部署，确定全市红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全市红十字会工作。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）参加国际人道主义救援工作。

（6）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（7）宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（11）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市红十字会部门决算由实行独立核算的黄石市红十字会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市红十字会2025年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.黄石市红十字会（本级）

我会是财政全额拨款的参公事业单位，内设办公室（监事会工作部）和业务部两个部门。市红十字会机关核定编制6名（在编在岗5名，在编不在岗1名市政协办公），其中常务副会长1名（正县级），专职副会长1名（副县级），秘书长1名，一级科员2名。聘用人员2名，退休人员2名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为297.98万元。与2024年度相比，收、支总计各减少12.01万元，下降3.9%,主要原因是本年度减少了项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计297.98万元，与2024年度相比，收入合计减少12.01万元，下降3.9%。其中：财政拨款收入297.98万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计297.98万元，与2024年度相比，支出合计减少12.01万元，下降3.9%。其中：基本支出    211.98万元，占本年支出71.1%；项目支出86万元，占本年支出28.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为297.98万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.93万元，下降2.9%。主要原因：本年度减少了项目经费。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入251.98万元，比2024年度决算数增加4.53万元。增加主要原因：人员调工资及保险支出。政府性基金预算财政拨款收入46万元，比2024年度决算数减少13.46万元。减少主要原因：减少了博爱家园项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我会没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是红十字事业行政运行（2081601），2025年度决算数为211.98万元，占财政拨款支出总额的 84.13 %，主要用于人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）方面的支出，主要是其他红十字事业（2081699）方面的支出，2025年度决算数为40万元，占财政拨款支出总额的 15.87 %，主要用于红十字救护培训、红十字宣传、应急救护基地租金等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出251.98万元，占本年支出合计的84.6 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.53万元，增长1.8%。主要原因是人员调工资及保险支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出251.98万元，主要用于以下方面：

1、红十字事业行政运行（2081601）决算数为211.98万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 84.13 %，主要用于人员支出和公用支出。

2、其他红十字事业（2081699）决算数为40万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 15.87 %，主要用于红十字救护培训、红十字宣传、应急救护基地租金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.50万元，支出决算为251.98万元，完成年初预算的110.3%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为188.50万元，支出决算为211.98万元，完成年初预算的112.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调工资及保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出211.98万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费190.66万元。主要包括：基本工资47.12万元、津贴补贴26.14万元、奖金45.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.19万元、职业年金缴费7.59万元、职工基本医疗保险缴费9.85万元、公务员医疗补助缴费7.24万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金14.77万元、其他工资福利支出8.99万元、退休费7.70万元。

（二）公用经费21.32万元。主要包括：办公费1.06万元、电费1.20万元、邮电费0.12万元、差旅费1.47万元、维修(护)费0.49万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.43万元、工会经费2.12万元、福利费4.87万元、公务用车运行维护费1.70万元、其他交通费用5.60万元、其他商品和服务支出0.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入  46 万元，本年支出46万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.红十字事业的彩票公益金支出（2296005）决算为46.00万元,主要用于博爱送万家物资、博爱家园及救护员培训等项目方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2.          2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为2.20万元，完成全年预算的48.9%。较上年减少0.05万元，下降2.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子压减“三公”费用。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子压减公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：上年度没有出国（境）人员。决算数较上年持平的主要原因：上年度没有出国（境）人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是没有出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4万元，支出决算为1.70万元，完成全年预算的42.5%；较上年减少0.25万元，下降12.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子压减 “三公”费用。决算数较上年减少的主要原因：严格按照公务用车要求，落实过紧日子压减公务用车费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.70万元，主要用于汽车的燃油费、保险费、维修费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费全年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.20万元，增长66.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：落实过紧日子压减公务接待费用。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.50万元，接待对象主要是上级部门，主要用于开展检查调研工作。共接待来访团组6个，44人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出21.32万元，比年初预算数减少1.35万元，下降6%；比上年决算数增加1.63万元，增长8.3%。主要原因是：资产运行维护支出和信息系统运行维护增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于业务工作；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0个，二级项目 1 个，共涉及资金 40万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2025年度 用于红十字事业的彩票公益金支出的 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。组织对2025年度 无项目 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，2025 年每个季度都会进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对于项目支出进度进行分析，对于支出进度较慢或者较快的情况，在下一个季度进行调整，保证项目支出进度达到序时进度要求，提高资金使用效率，实现绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看， 2025年目标实际已经完成，2026年将持续探索筹资工作，扩大“博爱送万家”人道救助品牌影响力，吸引更多部门单位参与“博爱送万家”项目筹资，持续增加“博爱送万家”救助对象覆盖面，继续开展“救命神器在身边”专项筹资工作，进一步扩大全市公共场所AED覆盖率，做实人道救助，优化应急救护培训，推动人体器官捐献工作，红十字阵地建设工作，拓宽宣传渠道，增强群众知晓率，扩大红十字影响力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

 2025年专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40万元，执行数为 40万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是 应急救援能力建设，备灾救灾水平显著提升，维护1个省级红十字水上救护站 ；二是 不断推进社会主义精神文明建设,维护2个省级社区博爱家园、12个市级社区博爱家园、7个“人道公益荆楚行” 。发现的问题及原因：一是 基层博爱家园常态化活动开展不足，志愿者队伍稳定性不强，阵地服务效能发挥不充分 ；二是 急救护科普向乡镇延伸不够，宣传渠道有待进一步拓宽 。下一步改进措施：一是 强化博爱家园运维管理，建强基层志愿者队伍，常态化开展人道服务活动 ；二是 统筹城乡宣传资源，下沉乡镇开展应急救护培训，扩大红十字工作知晓面 。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2025 年每个季度都会进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对于项目支出进度进行分析，对于支出进度较慢或者较快的情况，在下一个季度进行调整，保证项目支出进度达到序时进度要求，提高资金使用效率，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。将充分运用本次绩效自评结果，强化项目前期规划，细化绩效目标设定与全过程管理；完善项目资金分配及内部管理制度，压实项目实施主体责任；把绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩，对绩效优良的项目予以优先保障，针对存在短板的项目优化实施方案，切实提升财政专项经费使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我会无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我会无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出类红十字事业，2081601红十字

事业行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出类红十字事业，2081699其他红十字事业支出：反映其他用于红十字事业方面的支出。

3、社会福利的彩票公益金支出，2296002彩票公益金安排的支出：反映用于红十字事业的社会福利的彩票公益金的支出。

4、其他支出类彩票公益金安排的支出，2296005彩票公

益金安排的支出：反映用于红十字事业的彩票公益金的支出。

 (十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词：我会无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市红十字会整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度专项工作经费项目绩效评价自评表或（报告）